Faaliyet

Geri

F5.2.11 Süreç İzleme Kriterleri Yönetimi

Faaliyetin Amacı: KGS’de yer alan göstergeler için hedeflerin belirlenmesi, verilerin toplanması, değerlendirilmesi, raporlandırılması ve hedeflere ulaşma durumunun izlenmesini sağlamak
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
  • Süreç İzleme kriterlerine ait veri ve gösterge havuzunun güncelleme işlemleri
  • Süreç İzleme kriterlerine ait verilerin ve gösterge hedeflerinin girişlerinin sağlanması
  • Raporlama işlemleri
 Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu
Kalite Koordinatörü
İzleme ve İyileştirme Birimi Personeli
ORT-Kalite Sorumlusu
ORT-Süreç Koordinatörü
ORT-Süreç Yöneticisi
Birim Kalite Komisyonu
Gösterge Etiketi (Endeks) Sorumlusu
Süreç/Faaliyet İzleme Ofisi Personeli
PP.5.2.FR.0037- ÜNİKYS Gösterge Hazırlama Tablosu
PP.5.2.TAL.0001 ÜNİKYS Gösterge Oluşturma Talimatı

  • ÜNİKYS

  • ÜBYS

  • Fiziki Arşiv

  • Dijital Ortam
İzleme Kriterleri:

KG1427 Yıl sonunda süreç izleme kriteri veri girişini gerçekleştirmeyen birim sayısı
KG1428 Süreç izleme kriteri için hedef girişini gerçekleştirmeyen birim sayısı
Riskler:

Birimlerin hedeflerini doğru belirleyememesi nedeniyle raporların hatalı hesaplanması
Gösterge üst hedeflerinin doğru belirlenememesi nedeniyle hedefe ulaşma raporlarının yanlış olması - 2025 PASİF RİSK
Kurumsal verilerin gerçek değerinin girilmemesi nedeniyle sağlıklı raporlama yapılamaması
Fırsatlar:

Veri kütüphanesi yapısıyla tekrarlı veri girişlerinin önlenmesi
Gösterge kütüphanesi yapısıyla tekrarlı veri girişlerinin önlenmesi
Veri kütüphanesi yapısıyla tekrarlı veri girişlerinin önlenmesi
Gösterge kütüphanesi yapısıyla tekrarlı veri girişlerinin önlenmesi
v1.8.14
EN