ÜNİKYS - Kalite Yönetim Sistemi

Süreç

Geri

PP5.2, R1, Ocak 2023

Kalite Yönetim Süreci

PDF Oluştur

GİRDİLER	KAYNAKLAR	ÇIKTILAR
SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: sevimh@omu.edu.tr
SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
SÜRECİN AMACI: Üniversitede yürütülmekte olan eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme, topluma katkı ve yönetim sistemi faaliyetlerinin YÖKAK ölçütlerine ve belgelendirme kuruluşları standartlarına uygun olarak kalite güvence sistemi doğrultusunda izlenmesi ve iyileştirilmesi süreçlerini yönetmek
Birimler arası yazışma Kurumlar arası yazışma Kurum içi ve dışı bilgilendirme ihtiyacı Stratejik Plan Kurumsal Değişken Listesi Kurumsal Değişken Verileri Proses Planı Kalite Komisyonu Toplantı Gündemi Kalite Komisyonu Kararları Görev tanımları Organizasyon şemaları Kalite Hedefleri ve Gerçekleşme Sonuçları Süreç Yönetimi Güncelleme Formu KIDR sonuçları OMÜ İş Takvimi	Ofis Ortamı Bilgisayar vb. Teknolojik Altyapı İnsan Kaynağı UBYS KAYSİS-Yasal Mevzuat E-Bütçe otomasyon Sistemi ÜNİKYS yazılımı Süreç Yönetim Sistemi Geri Bildirim Yönetim Sistemi Web Sayfası	Stratejik Plan Performans Göstergeleri Hedefe Ulaşma Oranı Raporu Süreç Kartı İzleme Raporu (İzleme -Kriteri ve Riskler) İyileştirme Eylem Planı Eylem Planı İzleme Raporu ÜNİKYS raporları Birim Öz Değerlendirme Raporları Birim Geri Bildirim Raporu KİDR Komisyon Kararları Paydaş Etki Düzeyi Sonuçları Koordinatörlük Faaliyet Raporu (Etkinlik tanıtım broşürleri)

Faaliyetler

F5.2.1 Süreç Yönetimi

Göster

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Faaliyetin Amacı: Üniversitede yürütülen süreçlerin kalite güvence sistemine uygun olarak izlenmesi ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Süreç Kartlarının Takip İşlemleri Doküman Taleplerinin Alınması ve Değerlendirilmesi İşlemleri Dokümanların Oluşturulması ve Yayınlanması İşlemleri Risk Bildirimlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Risk güncelleme işlemleri Fırsat Yönetim İşlemleri	Doküman Yönetimi Ofis Personeli Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi Risk ve Fırsat Yönetimi Ofis Personeli	Kalite El Kitabı PP.5.2.PRS.0002 OMÜ DOKÜMAN KONTROLÜ VE KAYIT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ PP.5.2.PRS.0003 OMÜ RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ PP.5.2.PRS.0005 OMÜ DÜZELTİCİ İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PP.5.2.FR.0033-Düzeltme Formu PP.5.2.FR.0026 Risk ve Fırsat Kayıt Formu PP.5.2.FR.0032-İyileştirici Faaliyet Formu PP.5.2.FR.0031-Düzeltici Faaliyet Formu PP.5.2.FR.0001-Doküman Ekleme - Değiştirme Talep Formu (Talebinizi Sistem Üzerinden Oluşturmak İçin Tıklayınız) PP.5.2.LST.0001 Ana Doküman Listesi	ÜNİKYS UBYS Fiziki ortam
İzleme Kriterleri: KG787 Güncellenen doküman sayısının toplam doküman sayısına oranı KG788 Hatalı güncellenen doküman sayısının toplam güncellenen doküman sayısına oranı KG789 Uygun görülmeyen doküman talep sayısı KG790 Uygun görülmeyen risk bildirim sayısı KG791 Yüksek risk grubunda yer alan risk sayısının toplam risk sayısına oranı
Riskler: Doküman kontrol ve kayıt yönetimi prosedürüne dair bilgisizlik nedeniyle mükerrer doküman talebinde bulunulması-2025 PASİF RİSK Birimlerde kullanılan dokümanların koordinatörlüğe iletilmemesi nedeniyle kontrolsüz doküman kullanılması-2025 PASİF RİSK Birimlerin risklerini doğru değerlendirememeleri nedeniyle sürecin başarı performansının düşmesi-2025 PASİF RİSK Olasılık/etkilerin doğru belirlenememesi nedeniyle risk puanının hatalı olması -2025 PASİF RİSK Yüksek risk grubundaki risklere DİF açılmaması nedeniyle riskin düşürülememesi -2025 PASİF RİSK Süreç planının güncellenmemesi nedeniyle yürütülen faaliyetlerin tam kapsamaması Dokümanların ÜNİKYS yazılımından indirilmemesi nedeniyle güncel olmayan dokümanların kullanılması-2025 PASİF RİSK İç tetkik sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi -2025 PASİF RİSK YGG sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi -2025 PASİF RİSK
Fırsatlar: ÜNİKYS Risk ve Fırsat modülü ile üniversitenin risk ve fırsatlarının anlık takip edilebilir olması-2025 YILI PASİF FIRSAT ÜNİKYS Doküman yönetimi modülü ile kontrolsüz doküman kullanımının minimuma indirilmesi -2025 YILI PASİF FIRSAT İç kaynaklarla üretilen OMÜ’ye özgü ÜNİKYS yazılımının kullanılıyor olması Süreç planlarında OMÜ’de gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin yer alması ile şeffaf, doğru ve yetki karmaşasına neden olmadan faaliyetlerin yürütülmesi

F5.2.2 Veri ve Gösterge Yönetimi

Göster

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Faaliyetin Amacı: Hedeflerin belirlenmesi, verilerin toplanması, değerlendirilmesi, raporlandırılması ve hedeflere ulaşma durumunun izlenmesi amaçlanmaktadır.
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Veri ve gösterge havuzunun güncelleme işlemleri Verilerin ve gösterge hedeflerinin girişlerinin sağlanması Raporlama işlemleri ÜNİKYS Birim ve Kullanıcı yetkilendirme İşlemleri	Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü Kurumsal Değerlendirme Ofis Personeli İzleme ve İyileştirme Birimi Personeli ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi Veri ve Gösterge Yönetimi Personeli	PP.5.3.FR.0011-Veri Toplama ve Raporlama Takvimi PP.5.2.FR.0037- ÜNİKYS Gösterge Hazırlama Tablosu PP.5.2.TAL.0001 ÜNİKYS Gösterge Oluşturma Talimatı	ÜNİKYS UBYS Fiziki Arşiv Dijital Ortam
İzleme Kriterleri: KG793 Düzeltilen kurumsal veri değeri sayısı KG794 Hatalı gösterge etiketi hedef değeri sayısı KG792 Eksik kurumsal veri girişi yapan birim sayısının toplam birim sayısına oranı
Riskler: Dokümanların ÜNİKYS yazılımından indirilmemesi nedeniyle güncel olmayan dokümanların kullanılması Doküman kontrol ve kayıt yönetimi prosedürüne dair bilgisizlik nedeniyle mükerrer doküman talebinde bulunulması Birimlerde kullanılan dokümanların koordinatörlüğe iletilmemesi nedeniyle kontrolsüz doküman kullanılması
Fırsatlar: Doküman Yönetimi ile standartlara uygunluk ve sürekliliğin sağlanması Doküman Yönetimi ile dokümanlara hızlı ve kolay erişimin sağlanması Doküman Yönetimi ile paydaşlarla etkili iletişim ve standart iş birliğinin sağlanması

F5.2.3 Kurumsal Değerlendirme Yönetimi

Göster

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Faaliyetin Amacı: Kurumsal Değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: REKTÖRLÜK, Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler
İç ve Dış Tetkik İşlemleri Yönetimin Gözden Geçirmesi İşlemleri Kurum İç Değerlendirme Süreci Kurum Dış Değerlendirme Süreci Kalite Komisyonu İşlemleri	İç Tetkikçi Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü Kurumsal Değerlendirme Ofis Personeli ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi	PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formu PP.5.2.FR.0005 İç Tetkik Katılımcı Listesi PP.5.2.FR.0007 OMÜ İç Tetkik Üst Yönetim Soru Listesi PP.5.2.FR.0008 OMÜ İç Tetkik Kalite Koordinatörlüğü Soru Listesi PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu PP.5.2.FR.0013 OMÜ İç Tetkik Bilgi İşlem Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporu PP.5.2.FR.0006 OMÜ İç Tetkik Ana Soru Listesi PP.5.2.FR.0010 OMÜ İç Tetkik Eğitim Öğretim Uygulama Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0011 OMÜ İç Tetkik Bilgi Üretimi Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0012 OMÜ İç Tetkik Bilgi Transferi Prosesi Soru Listesi PP.5.2.FR.0015 OMÜ İç Tetkik İnsan Kaynakları Soru Listesi PP.5.2.FR.0016 OMÜ İç Tetkik Satın Alma Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0017 OMÜ İç Tetkik Öğrenci İşleri Prosesi Soru Listesi PP.5.2.İŞA.0002 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ENSTİTÜLER PP.5.2.İŞA.0003 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı - Üniversite İdari Birimleri PP.5.2.İŞA.0001 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı – Fakülte, Myo, Enstitü PP.5.2.FR.0009 OMÜ İç Tetkik Eğitim Öğretim Planlama Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0014 OMÜ İç Tetkik Geri Bildirim Süreci Soru Listesi PP.5.2.İŞA.0015 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı - Koordinatörlük - UİB - BAPKOB PP5.2.İŞA.0004 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı - Araştırma Merkezleri	ÜNİKYS UBYS Fiziki Arşiv Dijital Ortam
İzleme Kriterleri: KG795 İç Tetkik sonucunda tespit edilen OMÜ'ye ait toplam bulgu sayısı KG796 OMÜ'ye ait İç Tetkik bulguları olması rağmen birimler tarafından açılmayan DİF sayısı KG797 İç Tetkikte görev alan alan kişi sayısı KG798 İç tetkikçi eğitimi talep eden kişi sayısı KG799 YGG sonucu açılan DİF sayısı KG800 Kalite Komisyonu tarafından uygun görülen kanıt sayısı
Riskler: Birimlerin risklerini doğru değerlendirememeleri nedeniyle sürecin başarı performansının düşmesi Olasılık/etkilerin doğru belirlenememesi nedeniyle risk puanının hatalı olması
Fırsatlar: Risk ve fırsat yönetimi ile kriz yönetimi ve hızlı müdahale olanağının sağlanması Çalışanlar için daha güvenli ve düzenli bir iş ortamının sağlanması

F5.2.4 Kurumsal Performans İzleme ve İyileştirme Yönetimi

Göster

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Faaliyetin Amacı: Programların akreditasyon altyapısını güçlendirmek, kalite ölçütlerine uyumlaştırmak, sıralama kuruluşlarında görünürlülüğünü artırmak ve eğitim öğretim performansını izlemek ve yürütülen faaliyetlerin iyileştirilmesini sağlamak, üniversitemizin ulusal / uluslararası görünürlüğünü arttırmak
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Eğitimde Revizyon İşlemleri Ar-Ge Revizyon İşlemleri Eğitim Öğretim Performans Ölçeği Eylem Planlarının hazırlanması, izlenmesi ve raporlanması Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanması Düzeltme faaliyetleri	Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü İzleme ve İyileştirme Birimi Personeli ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi	Kalite El Kitabı PP.5.2.PRS.0005 OMÜ DÜZELTİCİ İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PP.1.2.FR.0036-Öğretim Elemanı Ders Tanıtım Formu PP.1.2.FR.0038-Eğitim Öğretim Performansı Birim Geri Bildirim Formu PP.1.2.FR.0094-Eğitim-Öğretim Performansı Değerlendirme Takvimi PP.1.2.FR.0095-Eğitim-Öğretim Performans Ölçüm Formu PP.1.2.FR.0006-Eğitim Öğretim Performansı Birim Amiri Değerlendirme Formu PP.5.2.FR.0033-Düzeltme Formu PP.5.2.FR.0032-İyileştirici Faaliyet Formu PP.5.2.FR.0031-Düzeltici Faaliyet Formu PP.5.3.FR.0020-Ders Değerlendirme Anket Formu PP.1.2.PRS.0032 OMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNE AİT USUL VE ESASLAR PP.5.1.PLN.0001-Eylem Planı Takip Çizelgesi PP1.2.KLV.0002-Eğitimde Revizyon İzleme ve Yönlendirme Kılavuzu	ÜNİKYS UBYS Dijital Ortam Fiziki Arşiv eopd.omu.edu.tr
İzleme Kriterleri: KG801 Uygun görülmeyen ders açma talebi sayısı KG802 Zamanında gönderilmeyen ara ve sonuç raporu sayısı KG156 Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması KG803 Greenmetric index sıralaması KG804 TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi üniversite endeksi KG805 Ders tanıtım dosyasını eopd sisteminde yüklemeyen akademisyen sayısı
Riskler: İç tetkik sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi ÜNİKYS sistemindeki aksaklıklar nedeni ile iç tetkik işlemlerinin yürütülememesi
Fırsatlar: ÜNİKYS üzerinden iç tetkiklerin gerçekleştirilmesi ile daha aktif, hızlı ve kolay değerlendirmenin yapılması İç tetkik süreci ile birimlerde KGS’ye yönelik farkındalığın artması Üst yönetime KGS ile ilgili izleme ve değerlendirme imkânının sağlanması

F5.2.5 Yaygınlaştırma ve Danışmanlık İşlemleri

Göster

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Faaliyetin Amacı: Üniversite genelinde kalite güvence sistemi farkındalığını arttırmak ve ÜNİKYS ticarileştirme danışmanlık hizmeti vermek
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
ÜNİKYS Ticarileştirme İşlemleri KGS Eğitim İşlemleri Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Etkinlikleri İşlemleri Akreditasyon Süreçleri	Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Birim Personeli		ÜNİKYS UBYS Dijital Ortam Fiziki Arşiv
İzleme Kriterleri: KG569 Akredite olan program sayısının toplam program sayısına oranı KG809 Verilen kalite güvencesi eğitimi sayısı KG810 Ticarileştirme ile anlaşılan kurum sayısı
Riskler: YGG sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi
Fırsatlar: Yıl boyunca gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerin gözden geçirilmesi ile eksiklik/hataların tespit edilmesi YGG ile üst yönetimin kalite süreçlerinin mevcut durumu anlama ve iyileştirme imkanı tanıması